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寧德市民族中學(xué)2020年度部門整體支出績效自評表
發(fā)布時間：2021-11-08
發(fā)布者：寧德市民族中學(xué)
文章來源：原創(chuàng)
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| 部門整體支出績效自評表 | |||||||||||
| （ 2020 年度） | |||||||||||
| 部門(單位)名稱 | 寧德市民族中學(xué) | 部門預(yù)算編碼 | 201007 | ||||||||
| 財政資金安排和使用情況 | 資金結(jié)構(gòu) | 預(yù)算安排 | 撥付情況 | 結(jié)余情況 | |||||||
| （萬元） | 年初部門預(yù)算安排金額（含歷年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)）① | 年中調(diào)整金額② | 小計 | 年度撥付金額 | 支出實現(xiàn)率(%)⑤=④/③ | 本年度結(jié)余金額⑥=③-④ | 資金結(jié)余率(%)⑦=⑥/③ | ||||
| ③=①+② | ④ | ||||||||||
| 財政資金小計 | 2981.02 | 2591.84 | 5572.86 | 5117.93 | 91.84 | 454.93 | 8.16 | ||||
| ① 項目支出 | 158.7 | 760.34 | 919.04 | 564.11 | 61.28 | 354.93 | 38.72 | ||||
| ② 基本支出 | 2822.32 | 1831.5 | 4653.82 | 4553.82 | 97.85 | 100 | 2.15 | ||||
| 2.單位其它收入 | 303.18 | 309.7 | 612.88 | 459.54 | 74.98 | 153.34 | 25.02 | ||||
| 合 計 | 3284.2 | 2901.54 | 6185.74 | 5577.47 | 90.17 | 608.27 | 9.83 | ||||
| 年度總體目標(biāo)完成情況 | 預(yù)期目標(biāo) | 目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||
| 按學(xué)校三年發(fā)展規(guī)劃的總體部署，堅持內(nèi)涵發(fā)展，抓常規(guī)管理，強化教師隊伍培養(yǎng)和教育科研，保證年度各項開支預(yù)算合理支出，創(chuàng)建全國文明校園。 | 我校堅持內(nèi)涵發(fā)展，抓常規(guī)管理，強化教師隊伍培養(yǎng)和教育科研，保證年度各項開支預(yù)算合理支出，這一年，我校蟬聯(lián)福建省第二屆文明校園稱號。 | ||||||||||
| 年度績效指標(biāo)完成情況 | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 績效 | 實際 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 指標(biāo)分值 | 自評得分 | 未完成原因 | ||
| 目標(biāo)值 | 完成值 | ||||||||||
| 產(chǎn)出目標(biāo) | 時效目標(biāo) | 資金到位率 | 100% | 100% | 100%得滿分，少1%扣一分 | 4 | 4 | 無 | |||
| 項目完成時間 | 12月 | 12月 | 2020年完成得滿分，未完成不得分 | 4 | 4 | 無 | |||||
| 數(shù)量目標(biāo) | 教師外出培訓(xùn)人次 | 110人次 | 186人次 | 110次得滿分，少5次扣一分 | 3 | 3 | 無 | ||||
| 學(xué)生活動開展次數(shù) | 30次 | 22次 | 30次得滿分，少5次扣一分 | 3 | 2 | 疫情原因，活動減少 | |||||
| 教育教學(xué)設(shè)施設(shè)備維修維護次數(shù) | 5次 | 11次 | 5次得滿分，少1次扣一分 | 3 | 3 | 無 | |||||
| 圖書購置數(shù)量 | 1000冊 | 1141冊 | 1000冊得滿分，少100冊扣一分 | 3 | 3 | 無 | |||||
| 辦公設(shè)備購置數(shù)量 | 50臺 | 61臺 | 50臺得滿分，少5臺扣一分 | 3 | 3 | 無 | |||||
| 教師教研活動次數(shù) | 10次 | 12次 | 10次得滿分，少1次扣一分 | 3 | 3 | 無 | |||||
| 成本目標(biāo) | 工資福利支出 | 2200.82萬元 | 4125.53萬元 | 2200.82萬元得滿分，少100萬元扣一分 | 3 | 3 | 無 | ||||
| 商品和服務(wù)支出 | 682.79萬元 | 632.84萬元 | 682.79萬元得滿分，少100萬元扣一分 | 3 | 2 | 無 | |||||
| 對個人和家庭的補助支出 | 28萬元 | 255.01萬元 | 28萬元得滿分，少10萬元扣一分 | 3 | 3 | 無 | |||||
| 專項工作經(jīng)費 | 69.41萬元 | 564.11萬元 | 69.41萬元得滿分，少10萬元扣一分 | 3 | 3 | 無 | |||||
| 質(zhì)量目標(biāo) | 學(xué)年末學(xué)生成績合格率 | 70% | 68.80% | 70%得滿分，少1%扣一分 | 4 | 3 | 無 | ||||
| 維護合格率 | 100% | 100% | 100%得滿分，少1%扣一分 | 4 | 4 | 無 | |||||
| 設(shè)備驗收合格率 | 100% | 100% | 100%得滿分，少1%扣一分 | 4 | 4 | 無 | |||||
| 效益目標(biāo) | 社會效益目標(biāo) | 全年綜治安全責(zé)任事故發(fā)生率 | 0次 | 0次 | 0次得滿分，0次以上不得分 | 20 | 20 | 無 | |||
| 學(xué)生輟學(xué)率 | 0& | 0& | 0人次得滿分，1人次扣1分 | 10 | 10 | 無 | |||||
| 受助學(xué)生數(shù) | <=650人 | <=1670人 | 650次得滿分，少10次扣一分 | 10 | 10 | 無 | |||||
| 滿意度目標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 學(xué)生評價滿意度 | 90% | 94.27% | 90%得滿分，少1%扣一分 | 10 | 10 | 無 | |||
| 合計 | 100 | 97 | |||||||||
| 自評得分等次 | 優(yōu) | ||||||||||
